Contabilidade para transportadoras: como pagar menos impostos e ser mais lucrativo?

Pagar menos impostos é um sonho para qualquer empresário, mas saiba que esse sonho é totalmente possível. E no caso das Transportadoras, a carga tributária é muito alta, o que pode engolir todo o lucro dos empresários…

Empresários de qualquer ramo querem pagar menos impostos, e com as transportadoras isso não poderia ser diferente. Porém, ainda não sabem que especialistas na área contábil podem ajudá-los bastante nesse desafio.

A tributação para Transportadoras é bastante complexa, isso porque existem critérios específicos para cada estado, sendo necessário fazer a apuração tributária com bastante atenção devido à complexidade das legislações vigentes.

Por esse e outros motivos, é fundamental contratar uma contabilidade para Transportadoras, pois só o contador tem a capacitação técnica para analisar sua tributação e escolher a melhor opção para você pagar menos impostos, ter menos custos, e assim poder traçar estratégias mais lucrativas.

Quer saber como pagar menos impostos em sua Transportadora? Continue com a gente neste artigo.

Como pagar menos impostos com a minha Transportadora?

O primeiro passo para reduzir os impostos em sua Transportadora é fazer um planejamento tributário, analisar todas as receitas e despesas, para chegar à conclusão de qual é a melhor opção tributária para pagar menos impostos.

Para se organizar e reduzir impostos, é preciso contratar uma contabilidade especializada para transportes, que irá cuidar da saúde tributária e financeira do seu negócio.

Existem alguns regimes tributários como: o Simples Nacional, Lucro Presumido e o Lucro Real. Nos próximos tópicos, iremos explicar melhor como funciona a tributação e contabilidade para transportadoras.

Qual a melhor opção de tributação para a minha Transportadora?

Antes de tudo, é importante ressaltar que contratar uma contabilidade especializada em empresas transportadoras é fundamental para te orientar na melhor escolha tributária para a sua empresa.

A tributação para transportadoras é bastante complexa e exige conhecimento técnico para apurar os impostos da forma correta e não gerar prejuízos.

Existem algumas opções de tributação, confira abaixo os detalhes de cada uma delas:

Simples Nacional 

O Simples Nacional para Transportadoras é uma ótima opção para pagar menos impostos, principalmente para quem está começando ou ainda não atingiu um grande faturamento.

O Simples Nacional para Transportadoras pode variar um pouco de acordo com o tipo de transporte que a empresa vai prestar, seja ele de carga ou passageiros (municipal, estadual), por exemplo. Sendo assim, o imposto pode mudar de acordo com o tipo de serviço prestado.

Para os serviços de transporte, a tributação do simples nacional no anexo III começa com uma alíquota de 6% para empresas que prestam serviços de transporte municipal, e paga 5,25% para quem presta serviços de transporte de carga interestadual.

É importante ressaltar que essas alíquotas irão aumentar de acordo com o crescimento do faturamento da empresa.

Lucro Presumido 

A opção do Lucro Presumido para Transportadoras deve ser bem analisada no momento da escolha, isso porque diferente do Simples Nacional, essa opção para ser vantajosa, depende de alguns critérios, como por exemplo:

• Total de faturamento;
• Valor das despesas;
• Valor da compra de mercadorias ou materiais;
• Folha de pagamento de funcionários;
• E outros fatores que podem influenciar.

A opção de Lucro Presumido pode não ser interessante para quem está começando e faturando pouco. O cálculo do Lucro Presumido para Transportadoras é feito com base nas alíquotas de 13,33% a 16,33%, dependendo da cidade onde se localiza a empresa.

Caso o transporte for de carga interestadual, terá a incidência do imposto ICMS com uma alíquota que pode variar entre 17% até 19%, a depender da legislação estadual. 

Tudo deve ser muito bem analisado, uma vez que cada empresa se encontra em uma faixa de faturamento diferente. 

Lucro Real 

Lucro Real é a regra generalizada para a coleta do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Embora seja considerado um regime padrão, o Lucro Real possui maior complexidade em relação ao Simples Nacional ou Lucro Presumido, sendo que o processo de cálculo do lucro contábil é um pouco mais longo, envolvendo a apuração da própria empresa e os ajustes (positivos e negativos) da legislação fiscal.

Outro detalhe importante sobre o Lucro Real, é que as empresas que seguem a tributação estão obrigadas a apresentar à Secretaria da Receita Federal os registros especiais de seu sistema contábil e financeiro.

A adesão ao Lucro Real torna-se obrigatória nos casos de empresas que possuem faturamento superior a R$78 milhões no período de apuração.

Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real para a minha Transportadora?

Para facilitar, aqui está um resumo sobre as opções tributárias para o seu negócio:

• Lucro Real: São analisadas todas as receitas, custos e despesas do negócio para apurar o lucro ou prejuízo do período, tornando-se obrigatória a adesão de empresas com faturamento superior a R$78 milhões e não sendo recomendado para todos os tipos de negócio;
  
• Lucro Presumido: É calculado com base no faturamento realizado no período, tendo como principal diferença a base para cálculo dos impostos, pois nesse regime utiliza-se a receita e não o lucro/prejuízo contábil do período. Importante atentar que a depender do faturamento da empresa,  as bases para cálculo dos impostos poderão ter adicionais, de acordo com as legislações vigentes. Mesmo assim, esse regime mostra-se muito vantajoso para empresas prestadoras de serviços
  
• Simples Nacional: É o regime mais simplificado de pagamento de impostos, sendo muito benéfico em comparação a outros regimes tributários por ser menos burocrático no seu método de apuração, pois unifica em sua guia de pagamento todos os impostos, sejam eles municipais, estaduais e federais. É recomendado  para micro e pequenas empresas, já que limita o faturamento das mesmas a R$ 4,8 milhões ao ano;

Gestão financeira para Transportadoras

A gestão financeira é um dos pilares essenciais que contribui para a lucratividade e prosperidade das empresas. Sem uma gestão financeira eficiente, as empresas estão fadadas ao fracasso.

Por isso, é recomendado iniciar a gestão financeira o quanto antes, onde são feitos o controle de contas a pagar e receber, emissão de boletos, nota fiscal, conciliação bancária, fluxo de caixa, relatórios financeiros e gerenciais, e muito mais, como vocês podem observar a seguir:

• Organização das finanças;
• Controle financeiro da empresa;
• Controle de emissão de boletos;
• Controle e emissão de notas fiscais;
• Integração e conciliação bancária;
• Controle de contas a pagar e receber;
• Controle de fluxo de caixa;
• Controle de compra de produtos.

Controle financeiro para Transportadoras

Fazer o controle financeiro diário da empresa é fundamental para a sobrevivência de qualquer negócio, mesmo apesar das suas complexidades.

A gestão financeira vai te ajudar a enxergar os dados com precisão, uma vez que é através deles que conseguimos tomar as melhores decisões.

Segue abaixo algumas dicas de gestão financeira para você ter controle das finanças da sua empresa:

• Assine um bom software de gestão financeira;
• Contrate uma consultoria financeira para te orientar;
• Se preocupe em gerar lucro;
• Reduza custos;
• Controle o fluxo de caixa;
• Reinvista o lucro na empresa para contribuir com o seu crescimento.

Como funciona a contabilidade para Transportadoras?

Entender as funcionalidades da contabilidade para Transportadoras faz com que você aprenda a melhorar seus resultados.

Contabilidade para transportadoras – Área societária / contábil

Caso você seja um empreendedor que deseja abrir uma transportadora em sociedade, individualmente ou queira se manter em dia com o Fisco, é preciso contar com uma equipe de contabilidade especializada, capaz de realizar serviços na  área societária/contábil.

Dessa forma, para que você constitua sua empresa, esse serviço compreende as atividades descritas abaixo: 

• Alteração contratual;
• Abertura de empresa;
• Demonstração dos resultados;
• Elaboração de balancetes, balanços patrimoniais e DRE (Demonstração de resultados).

Contabilidade para transportadoras – Área fiscal

Com relação à área fiscal, ficam estabelecidas as relações entre as secretarias das fazendas municipais, estaduais e federal, garantindo que seu negócio cumpra suas obrigações e regularidades e, assim, mantenha todas as suas obrigações fiscais em dia.

Desse modo, veja algumas das soluções oferecidas pelos serviços da área fiscal da contabilidade para transportadoras:

• Realização da escrituração fiscal;
• Gestão do Sped Fiscal;
• Cumprimento de todas as obrigações acessórias;
• Apuração dos impostos da sua transportadora.

Contabilidade para transportadoras – Departamento pessoal

Como você bem sabe, o departamento pessoal lida com as relações entre colaboradores e sua empresa, portanto faz-se necessário atentar para o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, bem como observar todos os requisitos das convenções e acordos coletivos de trabalho. Além disso, a contabilidade precisa estar totalmente apta para realizar funções como:

• Gestão do SPED Social;
• Cálculo da folha de pagamento;
• Cálculo dos benefícios e férias;
• Processo de admissões e demissões dos colaboradores;
• Controle dos programas de saúde e medicina do trabalhador;
• Elaboração de CAGED, RAIS, SEFIP;
• Orientação perante as Leis da Previdência Social, FGTS, PIS, entre outros.

Quais os benefícios em contratar uma contabilidade especializada em Transportadoras?

A grande maioria das Transportadoras pagam mais impostos do que deveriam, isso por falta de uma contabilidade especializada para orientá-la para que entenda a sua tributação.

Outro ponto importante é sobre a gestão financeira: existe uma pesquisa do Sebrae mencionando que 80% das empresas fecham nos primeiros 5 anos, e um dos principais motivos é a falta de controle financeiro.

Os serviços de contabilidade para transportadora proporcionam inúmeras vantagens, começando por permitir que empresários sejam devidamente orientados por profissionais especializados não só na área contábil, como também nas áreas de administração, economia, finanças, controladoria e auditoria.

A contabilidade para transportadora possui a capacidade de reduzir os custos com tributos, promover o crescimento financeiro e manter a empresa dentro da legalidade, por meio do cumprimento de obrigações junto ao governo. 

O cenário das empresas de transporte apresenta diversos desafios, desde a necessidade de redução do valor do frete, como o desgaste dos veículos em função da má condição das estradas, os custos gerados pela necessidade de sua manutenção constante, além do aumento recorrente do valor do combustível, entre outros. Esses são alguns dos fatores que afetam negativamente o crescimento financeiro das transportadoras, podendo gerar crises severas, e em alguns casos, levando à falência. 

Em resumo, os serviços de contabilidade para transportadora ajudam a empresa a gerir melhor seus recursos financeiros, eliminar custos desnecessários, evitar multas, processos judiciais e possíveis crises, aplicando, acima de tudo, estratégias mais eficientes e lucrativas.

Faça o seu negócio crescer sem medo e sem preocupações legais

Nós somos especialistas em contabilidade para transportadoras e podemos te ajudar a pagar menos impostos, organizando suas finanças e gerando mais lucro.

A Ventura & Figueiredo é um escritório de contabilidade, formado não apenas por contadores com ampla experiência de mercado, mas por especialistas na área contábil, assim como em administração, economia, finanças, controladoria e auditoria. A empresa oferece ao seu negócio conhecimento prático aliado às informações contábeis, com um único compromisso: entregar resultados que façam a diferença na vida do seu negócio com a maior celeridade possível.

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